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第1章 预算是成功之母1

1.1不懂预算管理，执行力从何来1

管理故事1 扁鹊的医术2

1.2全面预算管理包括的内容3

管理故事2 囚犯的要求4

预算实践案例1 卓越公司的战略解说会6

预算实践案例2 卓越公司的风险控制7

预算实践案例3 卓越公司责任中心的费用划分9

预算实践案例4 卓越公司的绩效工资10

预算实践案例5 卓越公司的资源分配10

预算实践案例6 凯玛特公司11

1.3全面预算管理要做的工作12

预算实践案例7 卓越公司的经营管理诊断：诊断调查表评分法实践14

预算实践案例8 通用电气16

预算实践案例9 卓越公司组织架构设计16

1.4基业长青离不开预算管理19

第2章 战略落地靠预算23

2.1战略做得好，预测少不了23

2.2战略规划要做对目标24

预算实践案例10 卓越公司战略规划分解简例26

预算实践案例11 卓越公司20×4年简明战略规划29

2.3年度计划要做好事情30

2.4预算管理要做到盈利33

管理故事3美国杜邦公司35

预算实践案例12 卓越公司20×4年利润预测分析38

预算实践案例13 卓越公司总预算指标方案40

第3章 预算是盈利的灯塔42

3.1企业要盈利，必须有预算42

3.2预算是科学的管理系统45

管理故事4太阳和激光的故事48

3.3组织系统是预算的保障49

预算实践案例14 卓越公司预算管理委员会50

3.4全面预算应注意的问题54

第4章 营销预算是头：经营预算58

4.1预算要好看，又要实用58

4.2预算从营销收入开始60

4.3预算分解与资源平衡69

预算实践案例15 卓越公司20×4年经营预算的编制72

4.4预算编制重点在执行79

第5章 赚“聪明的钱”：投资预算83

5.1投资末动，资金先行83

预算实践案例16 卓越公司下属智慧社区网站融资的行动计划84

5.2投资的货币时间价值86

预算实践案例17 卓越公司智慧社区网站的财务模型88

5.3投资的关键绩效指标89

预算实践案例18 卓越公司投资预算的关键绩效评价5.4编写项目投资预算书91

预算实践案例19 卓越公司新零售门店项目投资预算92

第6章 企业要利润，员工要回报：薪酬预算97

6.1没有薪酬方案，预算不完整97

6.2薪酬预算包括的内容99

6.3薪酬设计与预算编制102

预算实践案例20 卓越公司的薪酬预算方案106

6.4绩效工资与激励政策109

预算实践案例21 卓越公司绩效薪酬的计算110

第7章 别把利润当现金：现金流量预算112

7.1成也现金，败也现金112

7.2现金流量与采购预算116

7.3现金流量与付现预算122

预算实践案例22 卓越公司设备改造项目的投资现金流量预算123

7.4现金流与量、本、利预算124

第8章 财务预算是尾：预算财务报表131

8.1编制总预算，沙盘预演练131

8.2预算财务报表的钩稽137

预算实践案例23 基于报表钩稽关系的财务报表分析139

8.3全面预算方案审查140

8.4预算反馈与期末调整141

第9章 经营的心电图：解说预算报告144

9.1净现金流报告：解说企业风险144

预算实践案例24 卓越公司的现金流报告148

9.2预算差异报告：解说经营业绩149

预算实践案例25 卓越公司的预算差异报告153

9.3终端销售报告：解说竞争能力153

预算实践案例26 卓越公司的终端销售报告155

9.4经营效益报告：解说成长空间156

预算实践案例27 卓越公司的经营效益报告159

第10章 预算执行关键是干部165

10.1只预算不执行，预算是纸上谈兵165

管理故事5 老鼠的主意165

管理故事6 农夫的一天166

管理故事7 是谁特别累167

10.2锁定预算目标签订经营责任书169

预算实践案例28 卓越公司经营目标责任书签字仪式170

10.3执行不是完成任务而是要结果172

管理故事8 苏格拉底的故事172

10.4培养有预算执行力的管理干部174

管理故事9 以人为本决定战争胜负178

第11章 预算管控才是执行力180

11.1不会预算管控，执行力就没用180

11.2预算管控前的准备工作181

11.3预算绩效考核指标设计187

预算实践案例29 卓越公司预算绩效考核指标的设计191

11.4建立预算管控考核系统197

预算实践案例30 卓越公司工作计划的具体写法200

第12章 经营绩效考评会203

12.1只执行不考核，预算是空中楼阁203

12.2预算执行绩效考核评分207

预算实践案例31 卓越公司预算绩效考核的评分208

12.3经营绩效考评会的组织212

预算实践案例32 罗伯特议事规则213

12.4会议开得好，绩效没烦恼217

预算实践案例33 卓越公司经营绩效考评会219